Politik / Ratsinformationssystem
Vorlage - VO/2011-932
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Sachverhalt:
Im Haushaltsjahr 2011 sind mit Stand vom 17. August 2011 die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen (Mehrausgaben) eingetreten.
Verwaltungshaushalt
Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6) | 15.250,60 EUR |
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davon |
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1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11) |
3.766,31EUR
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2. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung |
666,16 EUR |
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damit sind noch genehmigungspflichtig | 10.818,13 EUR |
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Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen: |
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Brandschutz |
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Bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus |
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Haushaltsstelle 1300-5000 |
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Haushaltssoll | 2.000,00 EUR |
Anordnungssoll | 13.784,44 EUR |
Davon durch Deckungsvermerk gedeckt | 3.766,31 EUR |
genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 8.018,13 EUR |
Begründung: Beseitigung eines Leitungsschadens. Die Kosten wurden in voller Höhe von der Gebäudeversicherung ersetzt. |
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Brandschutz |
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Zuwendung an die Kameradschaftskasse |
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Haushaltsstelle 1300-7180 |
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Haushaltssoll | 200,00 EUR |
Anordnungssoll | 3.000,00 EUR |
genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 2.800,00 EUR |
Begründung: Zuwendung an die Kameradschaftskasse in Anerkennung der Leistungen beim Einbau der neuen Küche. |
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Vermögenshaushalt
Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6) | 3.046,43 EUR |
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davon |
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1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)
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0,00 EUR |
2. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung |
3.046,43 EUR |
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damit sind noch genehmigungspflichtig | 0,00 EUR |
Beschlussvorschlag:
a) Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Westerhorn, die im Haushaltsjahr 2011 mit Stand vom 17. August 2011 entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 10.818,13 EUR gemäß § 82 GO zu genehmigen. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen.
b) Die Gemeindevertretung Westerhorn genehmigt die im Haushaltsjahr 2011 mit Stand vom 17. August 2011 entstandenen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 10.818,13 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 2.500,00 EUR wird Kenntnis genommen.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Mehrausgaben werden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes der Gemeinde Westerhorn veranschlagt und nachfinanziert.
Anlage/n:
Liste der Haushaltsüberschreitungen
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Gemeinde Westerhorn - Haushaltsüberschreitungen 2011 (238 KB) | |||
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