Sachverhalt:

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 07.02.2017 auf Grundlage des dargestellten Fahrzeugbestandes des Bauhofes der Ausarbeitung eines künftig tragfähigen Fahrzeugkonzeptes zugestimmt.

Die Fahrzeuge und Anbaugeräte des Bauhofes sind größtenteils überaltert. Es entstehen hohe Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Unterhaltungskosten. Zudem steht die Stadt vor grundlegenden Investitionsentscheidungen und der Frage, ob ein Teil des Fuhrparkes aus wirtschaftlichen Erwägungen durch Leasingfahrzeuge ersetzt werden sollten.

Dafür wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung Kauf : Leasing am Beispiel eines Nutzfahrzeugs VW- Caddy erstellt (Anlage 1.1.). Die angewendete Kapitalwertmethode ergab im Vergleich Kauf : Leasing bereits rein rechnerisch über diese Laufzeit ein Plus zu Gunsten der Leasingvariante, dieses spricht bereits für ein künftiges Vollkostenleasing eines Teiles des Fuhrparks (Dienst-PKW und Nutzfahrzeuge, keine Spezialfahrzeuge). Zu weiteren Leasingvorteilen vgl. Seite 4 der Anlage 1.2.

Leasing ist somit mehr als eine rein rechnerische Finanzierungsalternative, da weitere Einsparpotenziale innerhalb der Verwaltung durch diese Art des Fuhrparkmanagements ermöglicht werden. Es verspricht eine deutliche und nachhaltige Kostenersparnis.

Die Verwaltung schlägt daher vor, ein Vollkostenleasing über eine öffentliche Ausschreibung für den dargestellten Teil des Bauhof-Fuhrparkes abzuschließen. Es kann weitgehend auf vorhandene Ausschreibungsunterlagen und Leistungsverzeichnisse des Betriebshofes Elmshorn zurückgegriffen und eine mögliche Umsetzung bis zum Herbst 2017 angestrebt werden. Dazu ist der Sperrvermerk über 25.000 € (vorgesehen ursprünglich für ein Leasing eines Geräteträgers) aufzuheben. Ausgehend davon, dass Leasingkosten in 2017 nun für 7 Nutzfahrzeuge nur für wenige Monate anfallen werden, dürfte ein Betrag in Höhe von ca. 10.000 € (= 4 Monate) auskömmlich sein.

Geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf der Altfahrzeuge sind mit ca. 6.400 € einzuplanen. Über die Investitionen 2017 zum Fuhrpark wird im nachfolgenden Tagesordnungspunkt entschieden.

Beschlussvorschlag:

1.Dem Fahrzeugkonzept für den Bauhof der Stadt Barmstedt wird zugestimmt.

2.   Der Sperrvermerk im Haushaltsplan über 25.000 €, vorgesehen bisher für ein Leasing eines Geräteträgers, wird aufgehoben. Ein Teil dieser Mittel werden 2017 für das künftige Leasing von Nutzfahrzeugen eingesetzt.

3.Ein Vollkostenleasing für die im Konzept aufgeführten und zum Leasing geeigneten Fahrzeuge ist nach öffentlicher Ausschreibung abzuschließen.

4.Zum Generieren von Werbeeinnahmen sollen die Leasingfahrzeuge nach Möglichkeit mit angemessener Außenwerbung versehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:Fahrzeugkonzept Bauhof

2.1.Finanzplan-Kauf

2.2.Leasingplan

2.3.Ergebnisplan-Leasingkosten

2.4.Verkaufserlöse