Sachverhalt:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Bokel hat sich in seiner Sitzung am 24.11.2020 einstimmig für folgende Änderungen zum Haushalt 2021 ausgesprochen:

-          Ab dem 01.01.2021 wird eine Küchenzweitkraft im Umfang von 20 Wochenstunden in der Kita Küsterkoppel eingestellt. Die zusätzliche Stelle verursacht Jahreskosten im Umfang von 19.700 EUR. Für die Gemeinde Bokel werden anteilig 2.100 EUR zusätzlich in den Haushalt aufgenommen.

-          Für die Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv werden 20.000 EUR in den Haushalt 2021 aufgenommen. Hierfür werden Zuschüsse des Holsteiner Auenlandes in Höhe von 16.000 EUR eingeplant.

Hierdurch ergeben sich folgende Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan:

Der Gesamtbetrag der Erträge des Ergebnisplans wird auf 1.713.200 EUR und der der Aufwendungen auf 1.435.400 EUR festgesetzt. Der Ergebnisplan weist damit einen Jahresüberschuss in Höhe von 277.800 EUR aus.

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.668.400 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 2.312.500 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 644.100 EUR aus. 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO sind betroffen. Eine Kinder- und Jugendvertretung ist derzeit nicht eingerichtet.

Zuständigkeiten:

Abschließend zuständig ist die Gemeindevertretung gem. § 28 GO.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2021 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 werden gemäß beigefügtem Entwurf vom 03. November 2020 und den in dieser Vorlage beschriebenen Veränderungen beschlossen.

Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ergeben sich aus dem Haushaltsentwurf 2021

Anlage/n:

Haushaltsentwurf 2021 vom 03. November 2020
 

gez. Maier

Fachbereichsleitung.