Sachverhalt:

Am 12.11.2024 hat der Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt bereits über die Haushalte der Kita Bahnhofstraße und der Kita Arche Noah sowie über die Anpassung der jeweiligen Verwaltungspauschale beraten und beschlossen.

Die Verwaltungspauschale wird demnach rückwirkend ab 01.01.2024 in Höhe von 7 % des pädagogischen Personals berücksichtigt. Mit dieser Berechnungsmodalität haben sich die Träger einverstanden erklärt.

Entgegen der Beschlussfassung wurden die Haushalte dahingehend geändert, dass die höhere Verwaltungspauschale berücksichtigt wurden, jedoch die zusätzlichen Verwaltungs-/ Intendanzkosten im Bereich der Personalkosten nicht gestrichen wurden.

Daraufhin hat es weitere Gesprächsrunden zwischen Verwaltung und Träger gegeben, zuletzt am 13.03.2025. Nunmehr liegen endgültige Haushaltspläne mit Stand 13.03.2025 vor, die dieser Vorlage beigefügt wurden.

Zum Haushalt der Kita Bahnhofstraße wird ergänzend mitgeteilt, dass die Personalkosten zum Teil aktualisiert wurden, dieses hängt unter anderem mit dem Leitungswechsel zusammen.

Bei der Kita Arche Noah wurden ebenfalls in den Personalkosten Aktualisierungen vorgenommen. Wie bereits beschlossen, liegt hier nun erstmals ein gemeinsamer Haushaltsentwurf für alle Bereiche der Kita vor.

Unter Berücksichtigung der geänderten Verwaltungskostenpauschale sowie der zum Teil angepassten Personalkosten sollten nun die Haushalte der Kitas mit einem Defizit der Arche Noah in Höhe von 1.962.641 € sowie der Bahnhofstraße mit einem Defizit in Höhe von 1.105.496 € beschlossen werden.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47 f GO sind nicht betroffen.

Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47 f GO sind betroffen.

Eine Beteiligung erfolgt über das Kinder- und Jugendforum (Jugendzentrum).

Zuständigkeiten:

Gemäß der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt ergibt sich folgende Beratungsreihenfolge:

Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt // Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt stimmt dem Haushalt 2025 der Kita Arche Noah mit einem Defizit in Höhe von 1.962.641 € sowie dem Haushalt 2025 der Kita Bahnhofstraße mit einem Defizit in Höhe von 1.105.496 € zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen für die Kitas lediglich deren ersten Haushaltsentwürfe vor. Diese Ansätze wurden in die städtische Haushaltsplanung für 2025 mit aufgenommen. Die jetzt beschlossenen Haushalte beinhalten geringere Defizite als in den Haushaltsansätzen eingeplant wurden.

Anlage/n:

Haushalt Kita Arche Noah, inkl. Stellenplan

Haushalt Kita Bahnhofstraße, inkl. Stellenplan