Sachverhalt:

Das Kuratorium der Kita AWO Sternenhimmel findet erst am 21.11.2024 statt, dort wird über die Haushaltsplanung 2025 beraten. Diese Beratungen umfassen ausschließlich die Finanzierung des laufenden Kitabetriebes.

Der dann zur Beratung vorliegende Haushaltsentwurf 2025 schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.274.040,00 € ab. Fraglich ist derzeit noch, ob die Bezuschussung der Zusammenarbeit mit der Sportstadt Barmstedt auch in 2025 fortgesetzt werden kann. Hierfür wurden im Haushaltsentwurf zusätzlich 2.400 € eingeplant.

Nach derzeitigem Stand erhöht sich das Defizit im Vergleich zum Jahr 2024 um ca. 57.000 €. Diese Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit den folgenden Punkten zusammen:

-          44.000 € - Personalkosten (+3 %)

-            7.000 € - Versicherungen

-            4.000 € - Catering / Reinigung (Dienstleistungen der AWO-Gruppe)

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, dem vorliegenden Haushaltsentwurf unter dem Vorbehalt der Beratung im Kuratorium zuzustimmen.

Sofern das Kuratorium noch Änderungen in der Haushaltsplanung hervorrufen sollte, kann eine Anpassung der Haushaltsplanung durch Beschlussfassung im Hauptausschuss (26.11.2024) bzw. der Stadtvertretung (10.12.2024) erfolgen.

Ebenfalls werden für die Sanierung der Kita Sternenhimmel 853.900 € eingeplant. Diese Maßnahme wurde bereits im Ausschuss am 12.09.2024 beraten und zugestimmt.

Der investive Zuschuss für den Anbau der Büro- und Toilettenräume wird unter dem Konto 361010.781800 mit 183.700 € eingeplant.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47 f GO sind nicht betroffen.

Zuständigkeiten:

Gemäß der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt ergibt sich folgende Beratungsreihenfolge:

Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt // Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt stimmt dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2025 der AWO Kita Sternenhimmel mit einem geplanten Defizit in Höhe von 1.274.100 € zuzüglich geplanter Mittel der Kooperation mit der Sportstadt Barmstedt in Höhe von 2.400 € zu.

Sofern die Beratungen im zuständigen Kuratorium zusätzlichen Bedarf ergeben, kann dieser im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Hauptausschuss am 26.11.2024 nachträglich mit aufgenommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:
Das bisher bekannte Defizit 2025 in Höhe von 1.274.100 € sowie ein Betrag für die Zusammenarbeit mit der Sportstatt Barmstedt in Höhe von 2.400 € wurden für die Kita Sternenhimmel auf dem Konto 361010.531810 € eingeplant.

Zusätzlich wurden für die Sanierung der Kita Sternenhimmel unter dem genannten Konto 853.900 € eingeplant, so dass der Haushaltsansatz 2.130.400 € beträgt.        

Anlage/n:

Haushaltsplanung 2025 - Kita Sternenhimmel