Sachverhalt:

Die Haushaltsplanung 2023 erfolgte im August 2022. Für das Konto 361010.531200 wurde ein Betrag in Höhe von 322.100,00 € eingeplant. Diese Kosten beinhalten den gemeindlichen Anteil für die Betreuung der Kita-Kinder und der Kinder bei Tageseltern. Die Kostenbeiträge werden durch den Kreis Pinneberg festgesetzt. Grundlage ist die tatsächliche Betreuung entsprechend des landesweiten Kitaportals.

Bei der damaligen Haushaltsplanung (08/2022) wurde von der Betreuung von 81 Kindern ausgegangen, tatsächlich werden in 2023 durchschnittlich 95 Kinder betreut. Des Weiteren haben sich die gemeindlichen Kostenanteile für die Betreuungsmittel erhöht. Insgesamt fallen in 2023 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 95.856,72 € an.

Die Kosten stellen pflichtige Ausgaben nach § 51 in Verbindung mit § 53 Kindertagesstättengesetz dar, auf deren Höhe die Gemeinde jetzt keinen Einfluss mehr nehmen kann (Neubaugebiete, bedeuten in der Regel mehr kleine Kinder).

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47 f GO sind nicht betroffen.

Zuständigkeiten:

Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde  Brande-Hörnerkirchen ergibt sich folgende Beratungsreihenfolge:

Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen // Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 95.856,72 € wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe kann zum Teil durch verringerte Aufwendungen im Bereich der „Räumlichen Planung - Sachverständigenkosten“ (511010.543105) in Höhe von 39.456,72 € sowie aus geringer anfallende „Zinsaufwendungen“ (612010.551700) in Höhe von 30.000,00 € erfolgen.

Der Restbetrag in Höhe von 26.400,00 € muss aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Anlage/n:

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