Sachverhalt:

Am 10.11.2022 fand das Kuratorium der Kita-AWO Sternenhimmel statt.

Unter anderem wurde über den Haushalt 2023 beraten und beschlossen. Einige Anschaffungen (Müllumrandung, Gartenhaus und Laminat im Mitarbeiterraum) im Wert von 10.000 € standen bereits im Haushalt 2022, wurden jedoch nicht umgesetzt, da diese zusammen mit dem geplanten An- bzw. Umbau hergestellt werden sollten. Diese Ansätze wurden daher für 2023 erneut eingeplant.

Weitere Anschaffungen umfassen den Ersatz von Tischen und Stühlen einer Gruppe, Klemmschutz, ein weiterer Krippenwagen sowie zwei Laptops.

Für die Sanierung des Fettabscheiders soll ein weiteres Gutachten erstellt werden, damit die Notwendigkeit zweifelsfrei festgestellt wird.

Der Haushalt schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.103.250 € ab. Aus SQKM-Mitteln werden Betriebsmittel in Höhe von 969.360 € erwartet, so dass ein städtischer Anteil in Höhe von 133.880 € verbleibt, der nicht durch die SQKM-Mittel gedeckt wird.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 steigt das Haushaltsvolumen um 142.000 €. Diese Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit den folgenden Positionen zusammen:

Personalkosten  + 71.000 €

Energiekosten   + 12.000 €

Instandhaltung   + 23.000 €

Dienstleistungskosten + 14.000 € (Catering, Reinigung, Hausmeister)

Der Ausschuss sollte nun den Beschluss des Kuratoriums zum Haushaltsplan 2023 der AWO Kita Sternenhimmel bestätigen.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen im Sinne des § 47 f GO sind nicht betroffen.

Zuständigkeiten:

Gemäß der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt ergibt sich folgende Beratungsreihenfolge:

Ausschuss für Jugend und Soziales //  Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales bestätigt die Beschlussfassung des Kuratoriums der AWO Kita Sternenhimmel zur Haushaltsplanung 2023 vom 10.11.2022 mit einem Defizit in Höhe von 1.103.240 €.

Finanzielle Auswirkungen:
Im Entwurf der Haushaltsplanung 2023 wurde das Defizit bereits aufgenommen.        

Anlage/n:

Betriebskostenplanung 2023, Kita Sternenhimmel