Politik / Ratsinformationssystem
Vorlage - VO/2009-354
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Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2009 wurde am 16. Dezember 2008 von der Gemeindevertretung beschlossen.
Nach der beschlossenen Haushalts- und Finanzplanung wird mit folgenden freien Finanzspielräumen gerechnet:
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 - 2012 |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
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Freier Finanzspielraum | 41 | 42 | 52 | 60 | 195 |
Die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise wirkt sich in erheblichem Umfang auch auf den Haushalt der Gemeinde Osterhorn aus. Nach dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2009 ergeben sich für die Gemeinde Osterhorn bei den Steueranteilen voraussichtlich die folgenden Einnahmeausfälle:
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 - 2012 |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
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Einkommensteueranteile |
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Haushaltsveranschlagung | 134 | 142 | 151 | 158 | 585 |
Steuerschätzung Mai 2009 | 122 | 110 | 115 | 124 | 471 |
Mindereinnahmen | 12 | 32 | 36 | 34 | 114 |
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Umsatzsteueranteile |
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Haushaltsveranschlagung | 13 | 14 | 14 | 14 | 55 |
Steuerschätzung Mai 2009 | 13 | 13 | 13 | 14 | 53 |
Mindereinnahmen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
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Auswirkungen insgesamt | 12 | 33 | 37 | 34 | 116 |
Weitere Einnahmeausfälle werden sich beim Finanzausgleich ergeben. Die hier zu erwartenden Haushaltsverschlechterungen lassen sich jedoch erst mit der Veröffentlichung des Haushaltserlasses für 2010 detailliert berechnen.
In der Diskussion befindet sich zurzeit die Anhebung des Umlagesatzes für die Kreisumlage von zurzeit 37,75 %. Für die Gemeinde Osterhorn würde sich pro Prozentpunkt eine Mehrbelastung von rd. 3.200 EUR ergeben.
Bei den eigenen Steuereinnahmen zeichnet sich zurzeit folgende Entwicklung ab:
| Haushaltssoll | Sollstellung | mehr / weniger |
| EUR | EUR | EUR |
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Grundsteuer A | 10.100 | 12.325,51 | + 2.225,51 |
Grundsteuer B | 45.200 | 44.346,97 | - 853,03 |
Gewerbesteuer (brutto) | 5.000 | 6.917,95 | + 1.917,95 |
Hundesteuer | 3.600 | 3.160,00 | - 440,00 |
Eigene Steuern insgesamt | 63.900 | 66.750,43 | + 2.850,43 |
Aufgrund der vorstehenden Zahlen wird deutlich, dass der Gemeinde Osterhorn bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich ein erheblicher Teil des bisher prognostizierten freien Finanzspielraumes verloren geht.
Die Verwaltung wird nach den Sommerferien den Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 vorlegen, der insbesondere die vorstehenden Sachverhalte berücksichtigen wird.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt von der in der Vorlage vom 08.06.2009 dargestellten aktuellen Haushaltsentwicklung Kenntnis.
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