Sachverhalt:

Am 21.10.2019 tagte das Kuratorium der Kindertagesstätte AWO Sternenhimmel. Hier wurde der Haushaltsentwurf 2020 vorgestellt. Die AWO hat die Haushaltsplanung für den Zeitraum 01/2020 bis 07/2020 entsprechend des derzeit gültigen Kitarechts und für den Zeitraum 08/2020 bis 12/2020 entsprechend des zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Gesetzentwurfes erstellt.

Der Haushaltsentwurf sieht einen städtischen Zuschuss in Höhe von 741.505,16 € (Irrtümlich wurde der Zuschuss der Kostenstelle 404715 für den Zeitraum 08/20-12/20 in Höhe von 407.000€ nicht dem städtischen Zuschuss hinzugerechnet) vor. Da die AWO bereits das neue Kitarecht berücksichtigt hat, kann der veranschlagte Defizitausgleich 2020 nicht mit dem Haushaltsansatz 2019 verglichen werden.

Ein Vergleich kann bei Ansicht des Haushaltsvolumens getätigt werden. Der Haushaltsentwurf 2019 umfasste Mittel in Höhe von 1.251.350,00 €, der Entwurf für 2020 umfasst ein Volumen von 1.337.405,16 €. Es ist somit eine Steigerung in Höhe von 86.055,16 € zu verzeichnen. Diese setzt sich im Wesentlichen aus den zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 46.000€ sowie der zusätzlichen Verwaltungskosten in Höhe von 42.000 € zusammen.

Dem Kuratorium wurde der Haushaltsentwurf vorgestellt und hat ihn entsprechend gebilligt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO sind nicht betroffen.

Zuständigkeiten:

Zuständig ist gem. § 1d der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt folgender Ausschuss: Ausschuss für Jugend und Soziales

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt bestätigt den am 21.10.2019 gefassten Beschluss des Kuratoriums der Kita „AWO Sternenhimmel“ zum Haushaltsplan 2020. Das Defizit beträgt im Jahr 2020 insgesamt 741.505,16 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel wurden in Höhe von 747.800 € in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen. Die Abweichung der Mittelanforderung durch die AWO zur Mittelbereitstellung im Haushalt der Stadt Barmstedt resultiert aus Veränderungen im Gesetzesentwurf. Zum Zeitpunkt der  Haushaltszahlenermittlung ging die AWO noch von höheren Elternbeiträgen aus als im derzeit aktuellen Gesetzesentwurf vorgesehen sind.
 

Anlage/n:

Haushaltsentwurf 2020