Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

88.816,77 EUR

davon

1.       sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11) 

795,44 EUR

2.       entfallen auf die Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt gemäß § 39 Abs. 3 (2) (Ausgaben der Gruppierungsziffer 8600, die  nicht genehmigungspflichtig sind) 

59.845,94 EUR

3.       sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung

3.596,90 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

24.578,49 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

Schulen

Schulkostenbeiträge –Kombinierte Grund- und Hauptschule-

HHSt. 2150-6720

Haushaltssoll

6.000,00 EUR

Anordnungssoll

13.330,00 EUR

Mehrausgabe

7.330,00 EUR

davon gedeckt durch Deckungsvermerk

0,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

7.330,00 EUR

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der einmaligen jährlichen (zum Ende des Rechnungsjahres) Abrechnung mit anderen Schulträgern. Die genaue Anzahl der Schülerinnen/er, die die weiterführenden auswärtigen Schulen besuchen, stand bei der Aufstellung des Haushaltes 2008 bzw. des Nachtrages 2008 nicht fest. 

Schulkostenbeiträge –Gymnasien-

HHSt. 2300-6720

Haushaltssoll

50.000,00 EUR

Anordnungssoll

56.028,00 EUR

Mehrausgabe

6.028,00 EUR

davon gedeckt durch Deckungsvermerk

0,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

6.028,00 EUR

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund der einmaligen jährlichen (zum Ende des Rechnungsjahres) Abrechnung mit anderen Schulträgern. Die genaue Anzahl der Schülerinnen/er, die die weiterführenden auswärtigen Schulen besuchen, stand bei der Aufstellung des Haushaltes 2008 bzw. des Nachtrages 2008 nicht fest. 

Schulkostenbeiträge –Gesamtschulen-

HHSt. 2810-6720

Haushaltssoll

2.000,00 EUR

Anordnungssoll

4.805,00 EUR

Mehrausgabe

2.805,00 EUR

davon gedeckt durch Deckungsvermerk

0,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

2.805,00 EUR

Begründung: Siehe vorstehend.

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  –Straßenbeleuchtung-

HHSt. 6700-5100

Haushaltssoll

3.500,00 EUR

Anordnungssoll

6.964,49 EUR

Mehrausgabe

3.464,49 EUR

davon gedeckt durch Deckungsvermerk

0,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

3.464,49 EUR

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund größerer Reparaturarbeiten im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Gewerbesteuerumlage-

HHSt. 9000-8100

Haushaltssoll

24.500,00 EUR

Anordnungssoll

29.451,00 EUR

Mehrausgabe

4.951,00 EUR

davon gedeckt durch Deckungsvermerk

0,00 EUR

Genehmigungspflichtige Mehrausgabe

4.951,00 EUR

Begründung:

Die Mehrausgabe ist auf ein höheres Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen.

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

253.221,53 EUR

davon sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag

von 2.500,00 € vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung

davon sind Mehrausgaben als Zuführungen:

      a)  zur Allgemeinen Rücklage

a)      zur Sonderrücklage gemäß § 19 Abs. 4 (2) GemHVO

b)      zur Sonderrücklage gemäß § 19 Abs. 4 (3) GemHVO

die als zulässige außerplanmäßige Zuführungen keiner Genehmigung nach § 82 GO bedürfen.

880,64 EUR

189.921,53 EUR

39.876,26 EUR

22.543,10 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

0,00 EUR