Politik / Ratsinformationssystem
Vorlage - VO/2014-222
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachverhalt:
Im Haushaltsjahr 2014 sind mit Stand vom 15. August 2014 die in der beigefügten Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen eingetreten.
Verwaltungshaushalt
Mehrausgaben insgesamt | 379.548,86 EUR | ||
Davon sind
|
| ||
| 247.692,78 EUR | ||
|
11.634,87 EUR | ||
damit sind noch genehmigungspflichtig |
120.221,21 EUR | ||
|
| ||
Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen: |
| ||
|
| ||
Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer |
| ||
Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber |
| ||
Haushaltsstelle 436000-531000 |
| ||
Haushaltssoll | 10.000,00 EUR | ||
Anordnungssoll | 71.098,66 EUR | ||
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 61.098,66 EUR | ||
|
| ||
Begründung: Anmietung von Wohnraum in Folge der überproportionalen Anstiegs der Asylbewerberzahlen. Die Kosten werden im Durchschnitt zu ca. 75 % erstattet.
|
| ||
Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) |
| ||
Kostenanteil an den Kreis für Unterkunft und Heizung |
| ||
Haushaltsstelle 482000-672000 |
| ||
Haushaltssoll | 175.000,00 EUR | ||
Anordnungssoll | 217.758,67 EUR | ||
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 42.758,67 EUR | ||
|
| ||
Begründung: Nachzahlung für 2013 = 22.638,67 (2013 geleistete Vorauszahlung = 172.320,00 EUR, Gesamtaufwand 2013 damit = 194.958,67 EUR). Für 2014 wurde die Vorauszahlung auf 195.120,00 EUR festgesetzt und dem Abrechnungsergebnis 2013 angepasst.
|
| ||
|
| ||
Allgemeine Bauverwaltung |
| ||
Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten |
| ||
Haushaltsstelle 600000-655000 |
| ||
Haushaltssoll | 4.000,00 EUR | ||
Anordnungssoll | 14.431,73 EUR | ||
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 10.431,73 EUR | ||
|
| ||
Begründung: Anwaltskosten insbesondere für den Rechtsstreit „Ahornring“.
|
| ||
|
| ||
Wasserläufe, Wasserbau |
| ||
Rantzauer See, Machbarkeitsstudie und Untersuchungen |
| ||
Haushaltsstelle 690000-655000 |
| ||
Haushaltssoll | 0,00 EUR | ||
Anordnungssoll | 5.932,15 EUR | ||
Genehmigungspflichtige Mehrausgabe | 5.932,15 EUR | ||
|
| ||
Begründung: Grobanalyse, Beschreibung von möglichen Maßnahmen, Laboruntersuchungen.
|
| ||
Vermögenshaushalt
Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6) | 20.799,24 EUR | |
|
| |
Davon sind
|
| |
| 7.526,82 EUR | |
|
13.272,42 EUR | |
damit sind noch genehmigungspflichtig |
0,00 EUR | |
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2014 – Stand 15. August 2014 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 120.221,21 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen.
Anlage/n:
Liste der Haushaltsüberschreitungen
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Haushaltsüberschreitungen, Stand 15.08.2014 (341 KB) | |||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76
