Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2012 prognostiziert einen Jahresgewinn nach Steuern
von 669 T€.

    Stellungnahme der Stadtwerke

Unser Gesamtergebnis (aller drei Unternehmen) wird nach Steuer voraussichtlich bei 669 T€ liegen.

Wie die Jahre zuvor auch, haben wir den WP defensiv aufgestellt. Dennoch ist klar erkennbar, dass die Margen im Gasgeschäft deutlich zurück gegangen sind (wie bereits angedeutet).

Der Energieeinkauf wurde sicher durchgeführt, sodass keine unverhältnismäßig großen Risiken eingegangen wurden. Die sogenannten offenen Positionen haben wir klein gehalten, dadurch sind naturgemäß auch die Chancen kleiner gewesen.

Im Verhältnis zu den Abschlüssen 2009 und 2010 ist der Plan 2012 zwar ein deutlicher Rückgang, liegt jedoch im Bereich der Jahre davor.

Es sind fast 250T€ Verlustübernahme des LWL-Bereiches der Stadtnetze berücksichtigt worden, sodass die Anfangsverluste des Netzaufbaus aufgefangen werden können.

Erfreulich ist, dass wir durch umfangreiche Umstrukturierungen in der Schwimmhalle die Kosten wesentlich senken konnten. Dieses bei umfangreicheren Öffnungszeiten und mehr Animationsangeboten.

Witterungsbedingte Einflüsse wurden nicht berücksichtigt, wir sind von einem Normaljahr ausgegangen.

Die Details sind dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtvertretung wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Barmstedt zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Zuständig ist die Stadtvertretung.