Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

230.374,47 EUR

davon

1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)

2. entfallen auf die Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaus-

    haltes an den Vermögenshaushalt gem. § 39 Abs. 3 (2) (Ausgaben  

    der Gruppierungsziffer 8600 = 113.866,93 EUR, der Gruppierungs-

    ziffer 6891 = 18.801,61 EUR und Gr. 8691 = 18.801,61 EUR, die

    nicht genehmigungspflichtig sind)

13.492,14 EUR

151.470,15 EUR

3. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag

    von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung

6.962,93 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

58.449,25 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgenden Haushaltsüberschreitungen:

Gymnasien

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 2300-6720

Haushaltssoll

27.700,00 EUR

Anordnungssoll

34.881,00 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe

7.181,00 EUR

Begründung:

Die 2011 veranschlagten Schulkostenbeiträge basierten auf den im Vorjahr 2010 gültigen Beträgen. Die Schulkostenbeiträge 2011 lagen mit 1.057,00 EUR um 136,00 EUR über den Vorjahresbeträgen. Die Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (= 33) hat sich gegenüber 2010 nicht verändert.

Sonderschulen

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 2700-6720

Haushaltssoll

8.400,00 EUR

Anordnungssoll

11.775,00 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe

3.375,00 EUR

Begründung:

Die 2011 veranschlagten Schulkostenbeiträge basierten auf den im Vorjahr 2010 gültigen Beträgen. Die Schulkostenbeiträge 2011 lagen mit 3.925,00 EUR um 1.151,00 EUR über den Vorjahresbeträgen. Die Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (= 3) hat sich gegenüber 2010 nicht verändert.

Gemeinschaftsschulen

Schulkostenbeiträge

Haushaltsstelle 2812-6720

Haushaltssoll

42.500,00 EUR

Anordnungssoll

84.045,00 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe

41.545,00 EUR

Begründung:

Die 2011 veranschlagten Schulkostenbeiträge basierten auf den im Vorjahr 2010 gültigen Beträgen. Die Schulkostenbeiträge 2011 lagen mit 1.293,00 EUR um 145,00 EUR über den Vorjahresbeträgen. Die Anzahl der auswärtigen Schüler/innen hat sich gegenüber 2010 um 18 auf 65 erhöht.

Straßen, Wege und Plätze

Laufene Unterhaltung

Haushaltsstelle 6300-5100

Haushaltssoll

15.000,00 EUR

Anordnungssoll

18.544,26 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe

3.544,26 EUR

Begründung:

Die Haushaltsüberschreitungen liegen im Winterdienst - Winter 2010/11 - sowie im verstärkten Einsatz von Firmen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Straßenbeleuchtung

Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Energiekosten

Haushaltsstelle 6700-5400

Haushaltssoll

6.500,00 EUR

Anordnungssoll

9.303,99 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe

2.803,99 EUR

Begründung:

Die Mehrkosten begründen sich aus erhöhten Vorauszahlungen für 2011 und die zusätzliche Endabrechnung mit der Eon aufgrund des Stromanbieterwechsels. Die Abrechnung wäre im Normalfall erst in 2012 zu zahlen.

Mehrausgaben insgesamt (Spalte 6)

74.455,23 EUR

davon

1. sind im Rahmen der Deckungsvermerke gedeckt (Spalte 10/11)

2. sind Mehrausgaben als Zuführungen:

    a) zur Allgemeinen Rücklage =

    b) zur Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 (3) GemHVO (Gebühren-

        ausgleichsrücklage) =

    c) zur Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 (1) GemHVO (Entschlam-

        mungsrücklage) =

0,00 EUR

50.247,72 EUR

18.804,76 EUR

2,55 EUR

3. sind Mehrausgaben von im Einzelfall bis zu einem Höchstbetrag

    von 2.500 EUR vorab genehmigt gemäß § 3 der Haushaltssatzung

397,46 EUR

damit sind noch genehmigungspflichtig

5.002,74 EUR

Hierbei handelt es sich um die folgende Haushaltsüberschreitung:

Baumaßnahmen

Ausbaukosten Gehweg „Nachtigallentwiete“

Haushaltsstelle 6302-9600

Haushaltssoll

15.000,00 EUR

Anordnungssoll

20.002,74 EUR

genehmigungspflichtige Mehrausgabe

5.002,74 EUR

Begründung:

Die Haushaltsüberschreitung liegt in dem Erwerb und der Vermessung von Privatflächen für den Gehwegbau sowie in der größeren gepflasterten Gehwegfläche.