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Auszug - Zwischenbericht 1.- 3. Quartal 2023
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Wortprotokoll |
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Die Verbandsvorsteherin übergibt das Wort zu diesem Top an Herrn Merker.
Der Zwischenbericht zum 1. bis 3. Quartal liegt den Zweckverbandsmitgliedern vor und wurde zur Kenntnis genommen.
Der Zwischenbericht weist unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen bis dato ein Ergebnis in Höhe von 5.894,16 €.
Die Auslastung der Einrichtung im 1.- 3. Quartal betrug 98,95%.
Der Stellenplan zeigt mit Berücksichtigung von Auszahlungen von Überstunden und Einsatz von Leiharbeitnehmern eine Unterbesetzung von 0,3 VZ (ohne soziale Betreuung).
Die Einnahme sind im Vergleich zum Halbjahresergebnis gestiegen, was auf die ab 1. Juni 2023 geltenden höheren Vergütungssätze und die hohe Belegung zurückzuführen ist. Die hohe Auslastung ist auf die geringere Menge von Abgängen zurückzuführen.
Der Zweckverband nimmt die Ausführung zur Kenntnis.
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