Die Verbandsvorsteherin übergibt das Wort zu diesem Top an Herrn Merker.

Der Zwischenbericht zum 1. Quartal liegt den Zweckverbandsmitgliedern vor und wurde zur Kenntnis genommen.

Der Zwischenbericht weist unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen ein Ergebnis von -46.000,00 € aus.

Dies ist darauf zurück zu führen, dass sich die Ausgaben in den Bereichen Personal und Lebensmittel zum Vorjahr erheblich erhöht haben.

Im Bereich Personal sind die Ausgaben für Leasing-Kräfte gestiegen aufgrund einer hohen Ausfallrate mit der Schwierigkeit diese mit z.B. Krankheitsvertretungen zu ersetzen. Zudem wurden Preise für Leasing-Kräfte erhöht. Auch coronabedingte Ausfälle gab es im ersten Quartal noch, jedoch ohne Rückerstattung der Mehrkosten.

Die Pflegegradstruktur entspricht nicht mehr der Vereinbarung mit den Kassen.

Hier gibt es schon länger Abweichungen, da die meisten Anfragen eher Personen mit niedrigen Pflegegraden sind, sodass wir die Quote im Pflegegrad 3-5 nicht gehalten werden konnte.

Auch in der Wäscheversorgung sind die Ausgaben leicht gestiegen.

Für die Personalabteilung wurde im November 2022 eine Fremdfirma beauftragt, die Kosten sollten jedoch durch die Einsparung des Personalaufwands der vorher internen Abrechnerin aufgefangen werden.

Der Zweckverband nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.