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Auszug - Zwischenbericht 1. - 3. Quartal 2022
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Wortprotokoll |
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Die Verbandsvorsteherin übergibt das Wort zu diesem TOP an Herrn Langpaap.
Der Zwischenbericht zum 1. Bis 3. Quartal liegt den Zweckverbandsmitgliedern vor und wird zur Kenntnis genommen.
Der Zwischenbericht weist unter Vernachlässigung der kalkulatorischen Abschreibung ein Ergebnis von +298.358,10€ aus. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibung ergibt sich bis dato ein Ergebnis in Höhe von +93.694,53 €. Die Auslastung der Einrichtung im 1. – 3. Quartal betrug 98,61 %.
Die Stellenplanüberwachung weist zu den ab 01.07.2022 mit den Kassen vereinbarten Werten einen Überhang von 1,18 VK aus. Dieses ist hauptsächlich im Bereich der Pflege festzustellen, da hier durch geleistete Mehrstunden und Leiharbeit aufgrund von krankheits- und Corona bedingten Ausfällen die Versorgung aufrechterhalten wurde.
Der Zweckverband nimmt die Ausführung zur Kenntnis.
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