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Auszug - Zwischenbericht 1. Quartal 2022
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Wortprotokoll |
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Die Verbandsvorsteherin übergibt das Wort zu diesem Top an Herrn Merker.
Der Zwischenbericht zum 1. Quartal liegt den Zweckverbandsmitgliedern vor und wurde zur Kenntnis genommen.
Der Zwischenbericht weist unter Vernachlässigung der kalkulatorischen Abschreibungen ein Ergebnis von +103.272,52 € aus. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen ergibt sich ein Ergebnis in Höhe von 34.324,24 €. Dies ist nachvollziehbar, da die Auslastung der Einrichtung im 1. Quartal lediglich 97,81% betrug. Dies ist darauf zurück zu führen, dass in dieser Zeit 18 Plätze (1. Quartal 2021: 16) nachbelegt werden mussten (13 Verstorbene, 2 Kündigungen, 3 Auszüge nach Beendigung der Kurzzeitpflege).
Die Stellenplanüberwachung weist zu den ab 01.06.2021 mit den Kassen vereinbarten Werten eine Unterfahrung von -1,19 VK aus. Dies ist hauptsächlich im Bereich der Reinigung festzustellen, da derzeit Stellen aufgrund von Langzeiterkrankten nicht ausgefüllt sind. Die Stellen für die Pflege sind insgesamt mit etwa einem halben Stellenanteil drüber.
Der Zweckverband nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.
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