Politik / Ratsinformationssystem
Auszug - Zwischenbericht 1. Quartal 2021 und 1. Halbjahr 2021
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Wortprotokoll |
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Die Verbandsvorsteherin übernimmt wieder die Leitung der Versammlung und
übergibt das Wort zu diesem Top an Herrn Merker.
Beide Zwischenberichte liegen den Zweckverbandsmitgliedern vor und wurden zur Kenntnis genommen. Es besteht Ein¬ver¬nehmen, dass daher lediglich der Bericht 1. Halbjahr als Fortschreibung behandelt und auf eine Besprechung des 1. Quartals verzichtet wird.
Der Zwischenbericht weist unter Vernachlässigung der kalkulatorischen Abschreibungen ein Ergebnis von +306.056,01 € aus. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen ergibt sich ein Ergebnis von 167.857,49 €. Dies ist erfreulich, da die Auslastung der Einrichtung im 1. Halbjahr lediglich 97,53% betrug. Dies ist darauf zurück zu führen, dass in dieser Zeit 34 Plätze (1. Halbjahr 2020: 15) nachbelegt werden mussten.
Herr Merker weist darauf hin, dass das Halbjahresergebnis nicht einfach auf das Jahr hochzurechnen ist, da insbesondere die zum Jahresende eintretenden Einmaleffekte das Ergebnis verschlechtern und gerade im 2. Halbjahr noch diverse Wartungen etc. anstehen.
Die Stellenplanüberwachung weist zu den ab 01.06.2021 mit den Kassen vereinbarten Werten eine leichte Überbesetzung von 0,36 VK aus.
Der Zweckverband nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.
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